contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
407001/1
|
07/04/2021
|
LIPPY DE QUEIROZ NUNES
|
R$115.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JATO COMO S10 E FIAT STRADA VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
402001/1
|
02/04/2021
|
CACIO CARVALHO E OUTROS
|
R$5,017.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 04/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
402002/1
|
02/04/2021
|
ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
|
R$28,302.72
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:04/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
401001/1
|
01/04/2021
|
BANCO DO AMAZÔNIA
|
R$190.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
329001/1
|
29/03/2021
|
MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA
|
R$300.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS(02)DIÁRIAS PARA TRATAR JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA-PI,ASSUNTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
322004/1
|
22/03/2021
|
MILTON REIS
|
R$706.90
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
322001/1
|
22/03/2021
|
F & F OLIVEIRA LTDA
|
R$2,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - REF:03/202 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
322003/1
|
22/03/2021
|
PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
R$7,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
322002/1
|
22/03/2021
|
F & F OLIVEIRA LTDA
|
R$1,400.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO,ALIMENTAÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
320001/1
|
20/03/2021
|
RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
R$99.90
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||