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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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227023
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27/02/2023
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ESDRAS CARVALHO
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04) DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 24 DE FEVEREIRO DE 2023 ATÉ TERESINA - PI,A MANDO DO PRESIDENTE DA CÂMARA SR.JOSÉ DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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224003
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24/02/2023
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MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
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R$10,607.16
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/DCTFWEB DA PARTE PATRONAL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:FEV/2023. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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224004
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24/02/2023
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RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SOUSA
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA PARA ATENDIMENTO DA IN 05/2021 TCE/PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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222003
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22/02/2023
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
222003
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22/02/2023
|
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
|
R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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217012
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17/02/2023
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BRASIL NETWORK LTDA
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R$109.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BRASILNET - CONECT(PRÉ PAGO) DE, RESPOSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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217013
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17/02/2023
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SOFT SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$2,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE SANTA FILOMENA -PI,REF:FEV/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01010
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17/02/2023
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS "COMISSIONADOS" DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF:02/2023. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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216006
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16/02/2023
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CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF:JAN E FEV/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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216007
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16/02/2023
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LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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R$3,850.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA,REF: FEV/2023 PROCESSO ADM: 003/2023, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:003/2023 | |||||