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cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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719001
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19/07/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO,ALIM ENTAÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA TRANSFERENCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE R ESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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718001
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18/07/2022
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PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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715002
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15/07/2022
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EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
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R$85,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PA RA CONSTRUÇÃO DO MURO/CALÇADAS E PORTÕES DA NOVA SEDE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA - PI.3º MEDIÇÃO CARTA CONVITE 001/2022 CONTRATO Nº3105202201/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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715001
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15/07/2022
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÃO - VALOR REF FORNECIMENTO DE EDIÇ ÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS P/DISTRIBUIÇÃO REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUN ICÍPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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708001
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08/07/2022
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$99.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDA DE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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701001
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01/07/2022
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTRO
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R$35,097.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE RE SPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:07/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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701002
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01/07/2022
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$6,139.15
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 07/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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701004
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01/07/2022
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$7,010.04
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE RESP ONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 07/22 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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701005
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01/07/2022
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VANDERLEIA MARTINS DA SILVA
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R$1,488.74
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DO EFETIVO (VANDERLEIA MARTINS DA SILVA),DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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701006
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01/07/2022
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MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA
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R$2,849.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DO EFETIVO (MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA),DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||