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cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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624001
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24/06/2021
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AUTO POSTO PIRAJA
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R$460.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ORIGIANAL E OLÉO DIESEL S-10 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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624002
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24/06/2021
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$765.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E SUCOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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623001
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23/06/2021
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$3,449.63
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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622001
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22/06/2021
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MARCOS CAVALCANTE VIEIRA
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,EM VIAGEM COMO OS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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621001
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21/06/2021
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ANTONIO SANTOS SOUSA SILVA
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R$1,050.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,PARA UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA,REUNIÃO NO INTERPI DE BUSCA DE EMENDA COM O SENADOR ELMANO FERRER,DEBATE SOBRE LUZ PARA TODOS E TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
618002
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18/06/2021
|
JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
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R$1,050.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,PARA UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA,REUNIÃO NO INTERPI DE BUSCA DE EMENDA COM O SENADOR ELMANO FERRER,DEBATE SOBRE LUZ PARA TODOS E TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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618003
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18/06/2021
|
ADILSON VIEIRA LOPES
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R$1,050.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA,REUNIÃO NO INTERP SOBRE BUSCA DE EMENDA COM SENADOR ELAMANO FERRER,DEBATE SOBRE LUZ PARA TODOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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618004
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18/06/2021
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA)DIÁRIA ATÉ GILBUES - PI,PARA REALIZAR REVISÃO DE CAMINHONETE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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618001
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18/06/2021
|
PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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617001
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17/06/2021
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MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
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R$8,974.66
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA (RGPS)DA PARTE PATRONAL DO MÊS DE JUNHO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||