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cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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419001
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19/04/2022
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DE RESPONSABI LIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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419002
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19/04/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADM DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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418001
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18/04/2022
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ESDRAS CARVALHO
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R$1,050.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DOS DIAS 18 A 21 DE ABRIL DE 20 22,EM BUSCA DE TITULO DE TERRA DE INFORMAÇÕES DE ASFALTO PARA ESTE MUNICIPIO DE STA FIL OMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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418002
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18/04/2022
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Renato Vieira Miranda
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R$1,050.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DOS DIAS 18 A 21 DE ABRIL DE 20 22,EM BUSCA DE TITULO DE TERRA DE INFORMAÇÕES DE ASFALTO PARA ESTE MUNICIPIO DE STA FIL OMENA EM TERESINA - PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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418003
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18/04/2022
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NOS DIAS 18 E 21 DE ABRIL DE 20 22 ATÉ TERESINA - PI,CONDUZINDO O CARRO DA CÂMARA COM VEREADORES "ESDRA CARVALHO E RENA TO VIEIRA"DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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418004
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18/04/2022
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SALOMAO VIEIRA BORGES
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R$1,370.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDA DE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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418005
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18/04/2022
|
F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO,ALIM ENTAÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA TRANSFERENCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE R ESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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418006
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18/04/2022
|
PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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414001
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14/04/2022
|
M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$5,973.15
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE R ESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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407001
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07/04/2022
|
VICTOR OLIVEIRA VIEIRA
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R$1,800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||