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(86) 98194-6155
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1117028
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17/11/2025
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OR - Ordinario
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$2,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇ ÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIS DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 00364. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1117027
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17/11/2025
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OR - Ordinario
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MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE AUDIV ISUAL, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO.NF 250000097. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1117026
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17/11/2025
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OR - Ordinario
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MILTON REIS
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R$825.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA) SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO.NF 2354 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1117025
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17/11/2025
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OR - Ordinario
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MILTON REIS
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R$825.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE) SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO.NF 2355 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1114002
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14/11/2025
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OR - Ordinario
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ELISSANDRO DA SILVA G DE SOUSA
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R$6,700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS E CAD EIRAS SECRETARIA,PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 861. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1114001
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14/11/2025
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OR - Ordinario
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DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. CONFORME NOTA FISCAL 19259. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1113003
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13/11/2025
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OR - Ordinario
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GLEISSON FERREIRA DE MOURA
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1113001
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13/11/2025
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OR - Ordinario
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MAURICIO ALVES BARREIRA
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1113002
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13/11/2025
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OR - Ordinario
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SAMUEL DE ABREU DE CARVALHO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1113005
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13/11/2025
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OR - Ordinario
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MAYKON DIAS PEREIRA SILVA
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||