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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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220013
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20/02/2025
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OR - Ordinario
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AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
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R$100.05
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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220015
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20/02/2025
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OR - Ordinario
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BRASIL NETWORK LTDA
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R$159.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET,PARA A CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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220016
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20/02/2025
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OR - Ordinario
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M. C. NUNES - COMERCIO - AUTO ELETRICA DO MARKO
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R$861.60
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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219025
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19/02/2025
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OR - Ordinario
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LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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R$4,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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219026
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19/02/2025
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OR - Ordinario
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LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
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R$8,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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219027
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19/02/2025
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OR - Ordinario
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$2,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIS DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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00053
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18/02/2025
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MARCONI VOGADO FIGUEIRO
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, EM VIAGEM A TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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217026
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17/02/2025
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OR - Ordinario
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DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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214025
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14/02/2025
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OR - Ordinario
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ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI
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R$8,950.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10, DIESEL COMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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214026
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14/02/2025
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OR - Ordinario
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TG SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
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R$440.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. | |||||