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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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120020
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20/01/2023
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OR - Ordinario
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SOFT SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$2,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. REF:01/2023 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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120023
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20/01/2023
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OR - Ordinario
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CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA
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R$208.25
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MDR_300705344-E-CNPJ A1 DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REF:01/2023. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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120024
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20/01/2023
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OR - Ordinario
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BRASIL NETWORK LTDA
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R$99.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET FIBRA OPTICA DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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120026
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20/01/2023
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OR - Ordinario
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$456.85
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE EMPENHA PARA VALOR REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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120025
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20/01/2023
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OR - Ordinario
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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120021
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20/01/2023
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OR - Ordinario
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JOSE DE ALENCAR LOPES CARVALHO
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R$1,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04)DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 09 E 12 DE JANEIRO DE 2023 ATÉ TERESINA -PI, PARA RESOLVER QUESTÕES REFERENTES A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL,COMO RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE CONTADOR,ADVOGADO,CONTRATO COM DIÁRIO DOS MUNICIPIOS,RENOVAÇÃO DE PARCERIA COM AVEP.ENTRE OUTROS COMPROMISSOS | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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119018
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19/01/2023
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OR - Ordinario
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REF:01/2023 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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119019
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19/01/2023
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OR - Ordinario
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LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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R$3,850.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA, REF:01/2023 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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119020
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19/01/2023
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OR - Ordinario
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PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A SERVIÇOS JURÍDICOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REF:01/2023. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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116034
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16/01/2023
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OR - Ordinario
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
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R$606.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÕES DIARIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO COMETIDADES E REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICÍPIO. REF: | |||||