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cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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405001
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05/04/2022
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OR - Ordinario
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ELISSANDRO DA SILVA G DE SOUSA
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R$6,391.15
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE AQUISIÇÃO DE "LONGARINA DE 3 LUGARES,CADEIRA PRESIDENTE,BEBEDOURO DE AGUA,ARMARIO TELA SUL ETC..." DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF 331 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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401002
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01/04/2022
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OR - Ordinario
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$52,250.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:04/2022 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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401003
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01/04/2022
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OR - Ordinario
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$6,060.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 04/2022 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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401004
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01/04/2022
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OR - Ordinario
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$5,454.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 04/2022 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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401001
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01/04/2022
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OR - Ordinario
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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401005
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01/04/2022
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OR - Ordinario
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$99.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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328018
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28/03/2022
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OR - Ordinario
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MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
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R$10,954.65
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/DCTFWEB DA PARTE PATRONAL DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÃMARA MUNICIPAL. REF:MARÇO/2023 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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324002
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24/03/2022
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OR - Ordinario
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$8,439.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAÕ DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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324003
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24/03/2022
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OR - Ordinario
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$4,806.93
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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324001
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24/03/2022
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OR - Ordinario
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$1,790.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (STRADA 1.4 PLACA:PIT1240,S10 2.8 PLACA:QRR1E29)DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF | |||||