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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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222003
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22/02/2023
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OR - Ordinario
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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222004
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22/02/2023
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I Anulação: Emp 222003
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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217012
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17/02/2023
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OR - Ordinario
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BRASIL NETWORK LTDA
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R$109.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BRASILNET - CONCT(PRÉ PAGO) DE. RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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217013
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17/02/2023
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OR - Ordinario
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SOFT SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$2,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE SANTA FILOMENA-PI. REF:FEV/2023 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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216006
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16/02/2023
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OR - Ordinario
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CONTREINA CONSULTORIA, TREINAMENTO E AUDT.CONT.LTDA
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÃMARA MUNICIPAL. REF: JAN E FEV/2023 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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216007
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16/02/2023
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OR - Ordinario
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LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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R$3,850.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIAS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. REF:FEV/2023 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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215009
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15/02/2023
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OR - Ordinario
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
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R$606.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO COMENTIDADES E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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214029
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14/02/2023
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OR - Ordinario
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PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS JURÍDICOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REF: FEV/2023 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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213014
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13/02/2023
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OR - Ordinario
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JOSE DE ALENCAR LOPES CARVALHO
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A QUATRO(04) DIÁRIAS ENTRE OS DIA 06 À 09 DE FEVEREIRO DE 2023 ATÉ TERESINA-PI, RESOLVER QUESTÕES REFERENTE A CÃMARA MUNICIPAL, REUNIÃO COM CONTADOR E ADVOGADO ENTRE OUTROS COMPROMISSOS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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209020
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09/02/2023
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OR - Ordinario
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MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
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R$10,726.80
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| Descrição | |||||
| VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DARF/CDCFTWEB DA PARTE PATRONAL DE, RESPONSABILIADADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REF:JAN/2023 | |||||