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cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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629001
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29/06/2021
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OR - Ordinario
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ELIZANE LOPES
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO A SERVIÇO DA CÂMARA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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629002
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29/06/2021
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OR - Ordinario
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CRISTOVAO DIAS SOARES
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R$1,050.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS)DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,EM VISITA AS SECRETARIA EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.SECRETARIA DA DEFESA CIVIL E AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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624001
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26/06/2021
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OR - Ordinario
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AUTO POSTO PIRAJA
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R$460.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ORIGIANAL E OLÉO DIESEL S-10 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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624002
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26/06/2021
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OR - Ordinario
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$765.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E SUCOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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625001
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25/06/2021
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OR - Ordinario
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CACIQUE PNEU IND. E COM. LTDA
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R$565.22
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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623001
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23/06/2021
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OR - Ordinario
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$0.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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622001
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22/06/2021
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OR - Ordinario
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MARCOS CAVALCANTE VIEIRA
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,EM VIAGEM COMO OS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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621001
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21/06/2021
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OR - Ordinario
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ANTONIO SANTOS SOUSA SILVA
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R$1,050.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,PARA UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA,REUNIÃO NO INTERPI DE BUSCA DE EMENDA COM O SENADOR ELMANO FERRER,DEBATE SOBRE LUZ PARA TODOS E TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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618002
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18/06/2021
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OR - Ordinario
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JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
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R$1,050.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,PARA UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA,REUNIÃO NO INTERPI DE BUSCA DE EMENDA COM O SENADOR ELMANO FERRER,DEBATE SOBRE LUZ PARA TODOS E TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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618003
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18/06/2021
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OR - Ordinario
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ADILSON VIEIRA LOPES
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R$1,050.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,PARA REUNIÃONA SECRETARIA DE SEGURANÇA,REUNIÃO NO INTERP SOBRE BUSCA DE EMENDA COM SENADOR ELAMANO FERRER,DEBATE SOBRE LUZ PARA TODOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||