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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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304001
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04/03/2021
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OR - Ordinario
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$99.90
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| Descrição | |||||
| ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - REF:03/2021 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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202005
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02/03/2021
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OR - Ordinario
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$2,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTA FOLHA DOS COMISSIONADO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:02/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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302001
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02/03/2021
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OR - Ordinario
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$33,250.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:03/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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302002
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02/03/2021
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OR - Ordinario
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
|
R$2,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:03/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
302003
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02/03/2021
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OR - Ordinario
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$5,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 03/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
301002/1
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01/03/2021
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
301001
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01/03/2021
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OR - Ordinario
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MILTON REIS
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R$263.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
301002
|
01/03/2021
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO AMAZÔNIA
|
R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
226002
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26/02/2021
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OR - Ordinario
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GB COMPANY LTDA
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R$5,467.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CELULAR SAMSUNG AOI CORE 32GB PRETO,NOT LENOVO S145 LINUX CORE I3 ITB I5 4GB DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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226001
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26/02/2021
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OR - Ordinario
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JAIRO MIRANDA ARAUJO
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||