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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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314006
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14/03/2022
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OR - Ordinario
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ANTONIO SANTOS SOUSA SILVA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 17 DE MARÇO DE 2022 EM TERESINA - PI,TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA INTERPI,SOLICITAÇÃO DE MAQUINAS PARA O MUNICIPIO,SOLICITAÇÃO DE POÇO PARA COMUNIDADE,COBRANÇA DE LIBERAÇÃO DE VERBA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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314007
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14/03/2022
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OR - Ordinario
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ANTONIO JOSE ALVES FILHO
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R$1,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 17 DE MARÇO DE 2022 EM TERESINA - PI,TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA INTERPI,SOLICITAÇÃO DE MAQUINAS PARA O MUNICIPIO,SOLICITAÇÃO DE POÇO PARA COMUNIDADE,COBRANÇA DE LIBERAÇÃO DE VERBA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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314001
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14/03/2022
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OR - Ordinario
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO,ALIMENTAÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA TRANSFERENCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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314002
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14/03/2022
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OR - Ordinario
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PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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308001
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08/03/2022
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OR - Ordinario
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF:03/2022 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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304001
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04/03/2022
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OR - Ordinario
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JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 17 DE MARÇO DE 2022,PARA VISITA NO INTERPI,SOLICITAÇÃO DE MAQUINAS PARA O MUNICIPIO,SOLICITAÇÃO DE POÇO PARA COMUNIDADE,COBRANÇA DE LIDERAÇÃO DE VERBAS PARA CONTINUAÇÃO DE PONTES DE RESPONSABILIDADE | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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304002
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04/03/2022
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OR - Ordinario
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$99.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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302001
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02/03/2022
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OR - Ordinario
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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301001
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01/03/2022
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OR - Ordinario
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$52,250.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:03/2022 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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301002
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01/03/2022
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OR - Ordinario
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$6,060.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 03/2022 | |||||