contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
517003
|
17/05/2022
|
OR - Ordinario
|
F & F OLIVEIRA LTDA
|
R$1,400.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO,ALIMENTAÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA TRANSFERENCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
517004
|
17/05/2022
|
OR - Ordinario
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
|
R$1,100.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
511001
|
11/05/2022
|
OR - Ordinario
|
ANTONIO JOSE ALVES FILHO
|
R$1,200.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NOS DIAS 11 A 13 DE MAIO DE 2022 EM TERESINA - PI,TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CONTADOR E ADVOGADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
509001
|
09/05/2022
|
OR - Ordinario
|
MARCOS CAVALCANTE VIEIRA
|
R$150.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA NO DIA 09/05/2022 ATÉ BOM JESUS-PI,A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
504003
|
04/05/2022
|
OR - Ordinario
|
MARCOS CAVALCANTE VIEIRA
|
R$150.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA NO DIA 04/05/2022 ATÉ CORRENTE-PI,A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
504001
|
04/05/2022
|
OR - Ordinario
|
M F FERREIRA MIRANDA LTDA
|
R$4,412.09
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
504002
|
04/05/2022
|
OR - Ordinario
|
ROGERIO BORGES DE SOUSA
|
R$1,200.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS,CABOS DE FORÇA,ADAPTADORES WIRELLES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
503001
|
03/05/2022
|
OR - Ordinario
|
CONSULTORIA TREINAMENTOS E AUDITORIA CONTABIL LTDA
|
R$3,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF: JAN Á MAIO/2022. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
502002
|
02/05/2022
|
OR - Ordinario
|
ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
|
R$42,750.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:05/2022 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
502003
|
02/05/2022
|
OR - Ordinario
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
|
R$5,939.20
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 05/2022 | |||||