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(86) 98194-6155
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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812034
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12/08/2025
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OR - Ordinario
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SAMUEL DE ABREU DE CARVALHO
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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811016
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11/08/2025
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OR - Ordinario
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MILTON REIS
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R$785.02
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 2285 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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811018
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11/08/2025
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OR - Ordinario
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CONTROL SAFETY LTDA
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO PGR,LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADES/PERICULOSIDADE ENVIO DO EVENTO SOCIAL, DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. 10401. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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811017
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11/08/2025
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OR - Ordinario
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MILTON REIS
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R$785.02
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 2286. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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808028
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08/08/2025
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OR - Ordinario
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LUMA MARRARA FERREIRA TELES DE OLIVEIRA
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R$3,800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 1372. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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808027
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08/08/2025
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OR - Ordinario
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$5,036.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP. ADIANTAMENTO DE 13º/2025 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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805042
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05/08/2025
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OR - Ordinario
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M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DESCRITO PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SCPI E SIP.CONFORME NOTA FISCAL 2328. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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805044
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05/08/2025
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OR - Ordinario
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$9,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. REF. 08/2025. CONF. NF 1503. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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805041
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05/08/2025
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OR - Ordinario
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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805043
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05/08/2025
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OR - Ordinario
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M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO. REF. 08/2025. NF 947. | |||||