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(86) 98194-6155
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1022008
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22/10/2025
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OR - Ordinario
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MAGAZINE LUIZA S/A
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R$505.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL HP HP D ESKJET | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1021096
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21/10/2025
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OR - Ordinario
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ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJAMENTO E S
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R$12,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1021095
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21/10/2025
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OR - Ordinario
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SIQUEIRA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE E SERVIÇOS
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R$1,428.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(ELETRICO) | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1021094
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21/10/2025
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OR - Ordinario
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ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
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R$7,177.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10, DIESEL COMUM) | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1021093
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21/10/2025
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OR - Ordinario
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ELISSANDRO DA SILVA G DE SOUSA
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R$11,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS AGRATTO INVERT,CADEIRA SECRETARIA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1020029
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20/10/2025
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OR - Ordinario
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MILTON REIS
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R$905.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1020026
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20/10/2025
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OR - Ordinario
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ANTONIO JOSE ALVES
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1020028
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20/10/2025
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OR - Ordinario
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MILTON REIS
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R$905.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE) | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1020027
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20/10/2025
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OR - Ordinario
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1017009
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17/10/2025
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OR - Ordinario
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MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL | |||||