Número	Data	Natureza	Credor	Valor
820055	20/08/2025	OR - Ordinario	RENATO VIEIRA MIRANDA	R$500.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JESUS/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
820054	20/08/2025	OR - Ordinario	GABRIELE DA SILVA PEREIRA	R$1,150.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. CONF. NF 1393.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
819125	19/08/2025	OR - Ordinario	LAUDIANE BARREIRA SOARES E SILVA	R$7,000.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE GALERIA DOS VEREADORES BIENIO 25/25 COM MOLDURA PRESIDENCIAL DOURADA NO TAMANHO 1X0,80.CONF NF 24280

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
818021	18/08/2025	OR - Ordinario	MIRANDA AUTO PECAS LTDA	R$2,856.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE RESPONABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 346.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
818022	18/08/2025	OR - Ordinario	MIRANDA AUTO PECAS LTDA	R$6,660.36	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DE VICULOS DE RESPONABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
818024	18/08/2025	OR - Ordinario	MIRANDA AUTO PECAS LTDA	R$1,822.25	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA CONF. NF 9082

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
818025	18/08/2025	OR - Ordinario	G RIBEIRO DE CASTRO	R$995.00	Detalhes
Descrição
VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
818026	18/08/2025	OR - Ordinario	ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA	R$9,655.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10,GASOLINA COMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. CONF. NF 659

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
81802	18/08/2025	OR - Ordinario	MARIA EDVANIA RODRIGUES DA SILVA	R$1,060.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADO PARA SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL. CONF.NF 1135.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
818020	18/08/2025	OR - Ordinario	LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	R$4,900.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 437.