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(86) 98194-6155
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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903006
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03/09/2025
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OR - Ordinario
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M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE ESCRITO PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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902030
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02/09/2025
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OR - Ordinario
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AURELIO LOPES DE CARVALHO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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902031
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02/09/2025
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OR - Ordinario
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SAMUEL DE ABREU DE CARVALHO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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901083
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01/09/2025
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OR - Ordinario
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MAGNO PEREIRA DE SOUSA
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R$1,076.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE DESPESA COM INSTALAÇÃO DE SOPRADORES E MANUTENÇÃO ELETRECIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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901035
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01/09/2025
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OR - Ordinario
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MILTON REIS
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R$6,706.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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901034
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01/09/2025
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OR - Ordinario
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$45.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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829075
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29/08/2025
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OR - Ordinario
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ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
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R$5,012.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10, GASOLINA COMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. CONF. NF 692. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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827026
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27/08/2025
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OR - Ordinario
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SOLLOMAQUINAS PECAS MOTORES E PRODUTOS AGRICOLAS L
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R$523.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. CONF. NF 173 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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822027
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22/08/2025
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OR - Ordinario
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SAMUEL DE SOUSA SANTOS
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R$1,380.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS À CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NF 1285 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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822026
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22/08/2025
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OR - Ordinario
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MARCIO NEY BARREIRA SILVA
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NF 1371. | |||||