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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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422022
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22/04/2025
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OR - Ordinario
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SAMUEL DE ABREU DE CARVALHO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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422023
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22/04/2025
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OR - Ordinario
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MAURICIO ALVES BARREIRA
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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422013
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22/04/2025
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OR - Ordinario
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MARK ISAN PEREIRA CAVALCANTE
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R$1,150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO ELETRICA NA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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417006
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17/04/2025
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OR - Ordinario
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CACIO CARVALHO
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JESUS/FLORIANO/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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417007
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17/04/2025
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OR - Ordinario
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JOSE WASHINGTON LIMA DO AMORIM
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JESUS/FLORIANO/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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417005
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17/04/2025
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OR - Ordinario
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$5,474.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VICULOS DE RESPONABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 315. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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416033
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16/04/2025
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OR - Ordinario
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$7,567.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DE VICULOS DE RESPONABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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416034
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16/04/2025
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OR - Ordinario
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ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI
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R$7,860.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10/GASOLINA COMUMP/MANUTENÇÃO DE VICULOS DE RESPONABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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416035
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16/04/2025
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OR - Ordinario
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JOYCE LORRANE PICALHO MAITAN
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER A CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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415027
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15/04/2025
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OR - Ordinario
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ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS
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R$53,150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES | |||||