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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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916015
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16/09/2025
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OR - Ordinario
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MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE AUDIVISUAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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915024
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15/09/2025
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OR - Ordinario
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DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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915023
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15/09/2025
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OR - Ordinario
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MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA
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R$4,048.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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911021
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11/09/2025
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OR - Ordinario
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ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
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R$3,348.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10, GASOLINA COMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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911020
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11/09/2025
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OR - Ordinario
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ELIZANE LOPES
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JESUS/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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911022
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11/09/2025
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OR - Ordinario
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$7,947.16
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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911024
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11/09/2025
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OR - Ordinario
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$4,522.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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911023
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11/09/2025
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OR - Ordinario
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ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
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R$6,800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10, GASOLINA COMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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910029
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10/09/2025
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OR - Ordinario
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JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
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R$1,800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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910030
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10/09/2025
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OR - Ordinario
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MAURICIO ALVES BARREIRA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA FLORIANO/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||