contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
cidadao > despesas > 2
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01830
|
30/07/2021
|
M F FERREIRA MIRANDA LTDA
|
R$2,440.41
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01844
|
30/07/2021
|
RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
R$99.90
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:06/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01842
|
27/07/2021
|
ORION PNEUS LTDA-ME
|
R$2,455.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS E MÃO DE OBRA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01824
|
23/07/2021
|
ANTONIO JOSE ALVES
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA(01) DIÁRIA ATÉ TERESINA - PI,PARA FAZER MANUTENÇÃO DE FIAT STRADA EM GILBUÉS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01828
|
23/07/2021
|
MILTON REIS
|
R$438.50
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01837
|
20/07/2021
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
|
R$2,400.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:07/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01838
|
20/07/2021
|
CACIO CARVALHO E OUTROS
|
R$4,803.33
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 07/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01827
|
20/07/2021
|
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
|
R$6,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01827
|
20/07/2021
|
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
|
R$6,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01829
|
20/07/2021
|
PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
R$7,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||