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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01846
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01/07/2021
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TAVARES & CARVALHO LTDA
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R$59,450.72
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (3ª) TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA,CONTRATO:002/2020. PROC.ADM 003/2020 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01843
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01/07/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01847
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01/07/2021
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PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA
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R$1,189.01
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ISS DA NOTA FISCAL Nº0122 DA TERCEIRA (3º)MEDIÇÃO,FORNECEDOR TAVARES & CARVALHO LTDA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01809
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30/06/2021
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ELIZANE LOPES
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO A SERVIÇO DA CÂMARA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01818
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30/06/2021
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$3,449.63
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01812
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30/06/2021
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DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÕES DO DIARIO OFICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01797
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29/06/2021
|
ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$3,039.72
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:06/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01821
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29/06/2021
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CRISTOVAO DIAS SOARES
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R$1,050.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS)DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,EM VISITA AS SECRETARIA EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.SECRETARIA DA DEFESA CIVIL E AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01804
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29/06/2021
|
PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$765.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E SUCOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01820
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25/06/2021
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CACIQUE PNEU IND. E COM. LTDA
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R$565.22
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||