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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01872
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23/08/2021
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Antônio Santos Sousa Silva
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R$1,050.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS 23 A 25 DE AGOSTO DE 2021 ATÉ TERESIN A - PI PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A INTERPI,DENIT E FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01873
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23/08/2021
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Carlos Antônio dos Santos
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NOS DIAS 23 A 27 DE AGOSTO DE 2021 AT É TERESINA - PI,DIRIGINDO O CARRO(S10) DA CÂMARA ACOMPANHADO COM O VEREADOR(ANTONIO SANTOS DE SOUSA SILVA) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01881
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23/08/2021
|
Cristóvão Dias Soares
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DE STA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01882
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23/08/2021
|
Renato Vieira Miranda
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R$1,050.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSU NTO DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01871
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23/08/2021
|
Prefeitura Municipal de Santa Filomena
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R$1,111.91
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ISS DA NOTA FISCAL DE Nº124 DA 4ºMEDIÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA,FORNECEDOR TAVARES & CARVALHO LTDA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNIC IPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01861
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20/08/2021
|
Carlos Antônio dos Santos e Outros
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R$2,217.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE D ESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:08/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01862
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20/08/2021
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Cacio Carvalho e Outros
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R$4,763.36
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 08/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01879
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20/08/2021
|
Ministério da Previdência Social
|
R$9,012.30
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE PATRONAL DO MÊS DE JULHO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01863
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20/08/2021
|
Cacio Carvalho e Outros
|
R$102.54
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SALÁRIO FAMÍLIA DESTA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01880
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20/08/2021
|
Ministério da Previdência Social
|
R$3,953.72
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE SEGURADO S DO MÊS DE JULHO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||