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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02041
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30/04/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$4,522.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VICULOS DE RESPONABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 322. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02045
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30/04/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$8,583.65
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DE VICULOS DE RESPONABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 8618. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02047
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29/04/2025
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ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI
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R$7,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10/GASOLINA COMUM P/MANUTENÇÃO DE VICULOS DE RESPONABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 424. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02060
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29/04/2025
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MILTON REIS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO. NF 2243 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02036
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28/04/2025
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DIANNA BATISTA DE OLIVEIRA
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇO HERALDICA,PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. CONFOME NOTA FISCAL 523. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02052
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24/04/2025
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MARKO DISTRIBUIDORA LTDA
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R$749.70
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT REFIL EPSON 4 CORES. CONF. NF 55683. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02054
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24/04/2025
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MARIA EDVANIA RODRIGUES DA SILVA
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R$850.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADO PARA SESSÕES NESSA CASA LEGISLATIVA. CONF.NF 449. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02104
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23/04/2025
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$6,214.83
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE SEGURADO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02059
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23/04/2025
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MILTON REIS
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R$640.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO. NF 2223. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02103
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23/04/2025
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$10,131.18
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE EMPRESA | |||||