Número	Data	Credor	Valor
03627	20/06/2025	BRASIL NETWORK LTDA	R$159.90	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET,PARA A CAM ARA MUNICIPAL

Número	Data	Credor	Valor
03622	20/06/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	R$142.79	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA,PRESTADOS A CAMARA M UNICIPAL DE SANTA FILOMENA.

Número	Data	Credor	Valor
03620	20/06/2025	LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL	R$8,000.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNI CIPAL

Número	Data	Credor	Valor
03625	20/06/2025	MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI	R$4,000.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE AUDIVISUAL, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO

Número	Data	Credor	Valor
03628	20/06/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R$9,205.56	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE EMPRESA

Número	Data	Credor	Valor
03601	20/06/2025	CACIO CARVALHO E OUTROS	R$7,590.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS

Número	Data	Credor	Valor
03600	20/06/2025	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS	R$195.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS

Número	Data	Credor	Valor
03626	20/06/2025	M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA	R$3,500.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO. REF. 06/20

Número	Data	Credor	Valor
03630	20/06/2025	MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS	R$3,500.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTA DOS A CAMARA MUNICIPAL

Número	Data	Credor	Valor
03623	20/06/2025	SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	R$2,100.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E A LIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIS DA CAMARA MUNICIPAL