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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01024
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28/02/2023
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BRASIL NETWORK LTDA
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R$109.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BRASILNET - CONECT(PRÉ PAGO) DE, RESPOSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01030
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27/02/2023
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ESDRAS CARVALHO
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04) DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 24 DE FEVEREIRO DE 2023 ATÉ TERESINA - PI, A MANDO DO PRESIDENTE DA CÂMARA SR.JOSÉ DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01018
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24/02/2023
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MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
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R$10,726.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/DCTFWEB DA PARTE PATRONAL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF:FEV/2023. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01036
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24/02/2023
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RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SOUSA
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA PARA ATENDIMENTO DA IN 05/2021 TCE/PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01019
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24/02/2023
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MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
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R$5,072.58
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/DCTFWEB DA PARTE SEGURADOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF:FEV/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01025
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23/02/2023
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CONTREINA CONSULTORIA, TREINAMENTO E AUDT.CONT.LTDA
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:JAN E FEV/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01013
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22/02/2023
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$3,770.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF:FEV/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01026
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22/02/2023
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01012
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18/02/2023
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
|
R$3,812.76
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF:FEV/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01011
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17/02/2023
|
ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$35,167.14
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF:FEV/2023 | |||||