Número	Data	Credor	Valor
06581	02/09/2025	AURELIO LOPES DE CARVALHO	R$1,500.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA.

Número	Data	Credor	Valor
06367	01/09/2025	BANCO DO AMAZÔNIA	R$45.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

Número	Data	Credor	Valor
06595	01/09/2025	MAGNO PEREIRA DE SOUSA	R$1,076.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM INSTALAÇÃO DE SOPRADORES E MANUTENÇÃO ELETRICA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
06368	01/09/2025	MILTON REIS	R$633.61	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO. NF 2302.

Número	Data	Credor	Valor
06658	01/09/2025	PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA	R$342.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO REFERENTE A IR RETIDO NA CAMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
05451	29/08/2025	ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA	R$5,012.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10, GASOLINA COMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO.

Número	Data	Credor	Valor
05450	27/08/2025	SOLLOMAQUINAS PECAS MOTORES E PRODUTOS AGRICOLAS	R$523.00	Detalhes
Descrição
ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO

Número	Data	Credor	Valor
05447	26/08/2025	COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PI	R$9,777.37	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADO DA CAMARA.

Número	Data	Credor	Valor
05583	22/08/2025	MARCIO NEY BARREIRA SILVA	R$4,000.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À CAMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
05584	22/08/2025	SAMUEL DE SOUSA SANTOS	R$1,380.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS À CAMARA MUNICIPAL