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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01036
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21/11/2022
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MARCOS CAVALCANTE VIEIRA
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DIRIGINDO O CARRO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL ATÉ TERESINA-PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01032
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21/11/2022
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MINISTERIO DA ECONOMIA
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R$1,394.06
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DCTFWEB/DARF DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE DOS SEGURADOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01033
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21/11/2022
|
MINISTERIO DA ECONOMIA
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R$4,116.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DCTFWEB/DARF DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE DOS SEGURADOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: 11/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01020
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18/11/2022
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EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
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R$35,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE INTEGRAÇÃO COM ELEMENTOS PAISAGÍSTICOS A SER CONSTRUÍDOS NA ÁREA FRONTAL DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA-PI,CONF NF:11 OBS: 03 MEDIÇÃO DISPENSA 007/22 PROCESSO ADM 010/22. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01009
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18/11/2022
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$6,666.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 11/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
35.182,67
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18/11/2022
|
ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$7,567.33
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:11/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01013
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18/11/2022
|
CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$6,060.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 11/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01028
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18/11/2022
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: 11/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01021
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18/11/2022
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PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:11/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01023
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18/11/2022
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$99.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BRASIL NETWORK LTDA(INTERNET FIBRA OPTICA), DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF | |||||