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cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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214026
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14/02/2022
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS (03)DIÁRIAS NOS DIAS 15 E 17 DE FE VEREIRO DE 2022 ATÉ BRASILIA - DF,CUMPRIR AGENDA COM MINISTRO CHEFE CIRO NOGUEIRA DA CA SA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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203004
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03/02/2022
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DE RESPONSABI LIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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202034
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02/02/2022
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$99.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDA DE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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202035
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02/02/2022
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
R$99.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDA DE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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202036
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02/02/2022
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ALMEIDA & CARVALHO CONSULTORIA PUBLICA E ADMINISTR
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R$8,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ACERVO DIGITAL,A TRAVÉS DA DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS BALANCETES FINANCEIROS,LEIS E DEMAIS ATOS DESDE A E MANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA ATÉ OS DIAS ATUAIS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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202037
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02/02/2022
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ALMEIDA & CARVALHO CONSULTORIA PUBLICA E ADMINISTR
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R$140.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.CONF NF | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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201043
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01/02/2022
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$28,398.15
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE RE SPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:02/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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201044
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01/02/2022
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$5,563.32
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE RESP ONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 02/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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201045
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01/02/2022
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$5,098.27
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 02/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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201042
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01/02/2022
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE D ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||