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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1116001
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16/11/2022
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÃO - VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA DISTRIBUIÇÃO REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICÍPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1108001
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08/11/2022
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCOS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1103001
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03/11/2022
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: 11/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1101002
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01/11/2022
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$6,139.15
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 11/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1101003
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01/11/2022
|
ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
|
R$35,097.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:11/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1101004
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01/11/2022
|
CACIO CARVALHO E OUTROS
|
R$5,563.32
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 11/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1101001
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01/11/2022
|
BANCO DO AMAZÔNIA
|
R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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923001
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23/09/2022
|
ORION PNEUS LTDA-ME
|
R$2,175.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA (PNEU,PASTILHA, OLEO,FILTROS OLEO ETC..), PARA MANUTENÇAÕ DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
923002
|
23/09/2022
|
M F FERREIRA MIRANDA LTDA
|
R$7,719.21
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE R ESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
923003
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23/09/2022
|
ORION PNEUS LTDA-ME
|
R$430.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM (TROCA PASTILHAS DE FREIO,TROCA DE FILTRO, HIGIENIZAÇÃO DO AR,ALINHAMENTO DE DIREÇÃO,BALANCEAMENTO DE RODA E CONSERTO DE PNEUS S/C AMERA,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||