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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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316010
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16/03/2023
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PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS JURÍDICOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF: MAR/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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316011
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16/03/2023
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SOFT SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$2,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE SANTA FILOMENA -PI, REF:MAR/2023. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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314036
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14/03/2023
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MILTON REIS
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R$388.39
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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314035
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14/03/2023
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LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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R$3,850.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA,REF: MAR/2023 PROCESSO ADM: 003/2023, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:003/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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313009
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13/03/2023
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MILTON REIS
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R$369.47
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAL ALIMENTICÍOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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306009
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06/03/2023
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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303015
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03/03/2023
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF:MAR/2023. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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302013
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02/03/2023
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ANDRÉ LUIZ DA SILVA MAIA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04) DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 06 E 09 DE MARÇO DE 2023 ATÉ TERESINA -PI, ONDE VISITEI ALGUNS DEPUTADOS E TAMBÉM A ALEPI, EM BUSCA DE PARCERIAS E MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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302014
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02/03/2023
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J V CLINICA E LABORATORIO LTDA
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R$50.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME CLINICO DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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302016
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02/03/2023
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BRASIL NETWORK LTDA
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R$109.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BRASILNET - CONECT(PRÉ PAGO) DE, RESPOSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||