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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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301086
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01/03/2023
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$2,843.16
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS "COMISSIONADOS" DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:MAR/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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301087
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01/03/2023
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$5,814.32
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS "EFETIVOS" DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:MAR/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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301088
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01/03/2023
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$35,167.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:MAR/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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301085
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01/03/2023
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CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:MARÇO/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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228011
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28/02/2023
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ESDRAS CARVALHO
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS(02)DIÁRIAS NOS DIAS 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2023 ATÉ BOM JESUS PI, PARA RESOLVER QUESTÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, EM VISITA AO PREGOEIRO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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227023
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27/02/2023
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ESDRAS CARVALHO
|
R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04) DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 24 DE FEVEREIRO DE 2023 ATÉ TERESINA - PI,A MANDO DO PRESIDENTE DA CÂMARA SR.JOSÉ DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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224003
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24/02/2023
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MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
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R$10,607.16
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/DCTFWEB DA PARTE PATRONAL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:FEV/2023. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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224004
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24/02/2023
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RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SOUSA
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA PARA ATENDIMENTO DA IN 05/2021 TCE/PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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222003
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22/02/2023
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
222003
|
22/02/2023
|
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
|
R$1,000.00
|
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | |||||