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cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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312001/1
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12/03/2021
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AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
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R$367.53
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGESPISA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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310001/1
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10/03/2021
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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308001/1
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08/03/2021
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TAVARES & CARVALHO LTDA
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R$24,236.37
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA (1ª)MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA,CONTRATO:002/20 20. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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305001/1
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05/03/2021
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (01)DIÁRIA ATÉ BOM JESUS, PARA BUSCA EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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304001/1
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04/03/2021
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$99.90
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| Descrição | |||||
| ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - REF:03/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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302001/1
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02/03/2021
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$28,302.72
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:03/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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302002/1
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02/03/2021
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$2,217.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:03/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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302003/1
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02/03/2021
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$5,071.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 03/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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301001/1
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01/03/2021
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MILTON REIS
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R$263.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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226002/1
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26/02/2021
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GB COMPANY LTDA
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R$5,467.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CELULAR SAMSUNG AOI CORE 32GB PRETO,NOTLENOVO S145 LINUX CORE I3 ITB I5 4GB DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||