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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1222003
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22/12/2022
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ANTÔNIO JOSÉ ALVES FILHO
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R$1,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI,TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LESGISLATIVA, JUNTO AO ASSESSOR JURÍDICO E CONTADOR DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1222004
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22/12/2022
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04) DIÁRIAS NOS DIAS 20 E 23 DE DEZEMBRO DE 2022 ATÉ TERESINA - PI,CONDUZINDO O CARRO DA CÂMARA COM VEREADOR "ANTONIO JOSE ALVES DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1222001
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22/12/2022
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$8,000.05
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1222002
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22/12/2022
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D A DE OLIVEIRA VIEIRA LTDA
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R$4,304.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONF NF | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1221003
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21/12/2022
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EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
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R$15,809.76
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE INTEGRAÇÃO COM ELEMENTOS PAISAGÍSTICOS A SER CONSTRUÍDOS NA ÁREA FRONTAL DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA-PI,CONF NF:25 OBS: 04 MEDIÇÃO DISPENSA 007/22 PROCESSO ADM 010/22 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1221001
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21/12/2022
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MINISTERIO DA ECONOMIA
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R$11,621.94
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DCTFWEB/DARF DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE PATRONAL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF: 12/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1221005
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21/12/2022
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$312.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1221004
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21/12/2022
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$99.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BRASIL NETWORK LTDA (INTERNET FIBRA OPTICA), DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1221002
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21/12/2022
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI(AVEP) DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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1220001
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20/12/2022
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MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
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R$1,272.60
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE PATRONAL DO (RGPS) DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF:13/2022 | |||||