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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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719001/1
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19/07/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF: JULHO/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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719002/1
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19/07/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO,ALIMENTAÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: JULHO/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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719003/1
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19/07/2021
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PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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708001/1
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08/07/2021
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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705001/1
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05/07/2021
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$99.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:06/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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702001/1
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02/07/2021
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$28,302.72
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:07/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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702002/1
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02/07/2021
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MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º DE FÉRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,COMP:07/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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702003/1
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02/07/2021
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$2,217.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:07/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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702004/1
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02/07/2021
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$4,422.37
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 07/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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702005/1
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02/07/2021
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ELIZANE LOPES
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R$1,356.68
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º FÉRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||