contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
119019
|
19/01/2023
|
LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
|
R$3,850.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA,REF: 01/2023 PROCESSO ADM: 003/2023. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:003/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
119020
|
19/01/2023
|
PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
R$7,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS JURÍDICOS DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: JAN/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
116034
|
16/01/2023
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
|
R$606.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,P/DISTRIBUIÇÃO COMENTIDADES E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO,REF: JAN/2023. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
102001
|
02/01/2023
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
|
R$1,839.53
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS "COMISSIONADOS" DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:01/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
102002
|
02/01/2023
|
CACIO CARVALHO E OUTROS
|
R$5,814.32
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS "EFETIVOS" DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:01/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
102003
|
02/01/2023
|
ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
|
R$35,167.40
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: JAN/2023. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1227001
|
27/12/2022
|
ORION PNEUS LTDA-ME
|
R$884.08
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAÕ DE VEICULOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1227002
|
27/12/2022
|
L DE ARAUJO ALENCAR LTDA
|
R$3,250.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS,PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL,LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS E TRANSMISSÕES DOS EVENTOS DE SAÚDE DO TRABALHO S-22 20 MONITORAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHO E S-2040 AGENTES NOCIVOS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1226001
|
26/12/2022
|
EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
R$10,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE INTEGRAÇÃO COM ELEMENTOS PAISAGÍSTICOS A SER CONSTRUÍDOS NA ÁREA FRONTAL DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA-PI,CONF NF:29 OBS: 06 MEDIÇÃO DISPENSA 007/22 PROCESSO ADM 010/22 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1226002
|
26/12/2022
|
AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
|
R$1,297.82
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||