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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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817003
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17/08/2021
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Maria Alice Alves Nogueira
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA(01)DIÁRIA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 20 21 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR JUNTO AO DETRAN - PI DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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817001
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17/08/2021
|
F & F Oliveira LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA ADM INISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF:AGOSTO/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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817002
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17/08/2021
|
F & F Oliveira LTDA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO,ALIMENTAÇÃO PA RA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE RESPONSABIL IDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: AGOSTO/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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806001
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06/08/2021
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ConPlan Contabilidade LTDA
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTABILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
802002
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02/08/2021
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Calos Antônio dos Santos e Outros
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R$2,217.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILI DADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:08/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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802003
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02/08/2021
|
Cacio Carvalho e Outros
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R$4,763.36
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 08/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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802004
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02/08/2021
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Adilson Vieira Lopes e Outros
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R$28,302.72
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDAD E DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:08/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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802001
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02/08/2021
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Banco da Amazônia
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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728001/1
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28/07/2021
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$2,440.41
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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723001
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23/07/2021
|
ANTONIO JOSE ALVES
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA(01) DIÁRIA ATÉ TERESINA - PI,PARA FAZER MANUTENÇÃO DE FIAT STRADA EM GILBUÉS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||