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cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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909001
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09/09/2022
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$273.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCOS,DE RE SPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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902001
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02/09/2022
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DE RESPONSABI LIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: 09/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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901001
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01/09/2022
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTRO
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R$35,097.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE RE SPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:09/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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901002
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01/09/2022
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$6,139.15
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 09/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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901003
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01/09/2022
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$5,563.32
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE RESP ONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 09/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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901004
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01/09/2022
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE D ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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831001
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31/08/2022
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LAZARO MARINONE DOS SANTOS
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R$120.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FCD0777 CE3029 FCBR722S F CBR39S PEC3029 COM TAMPA)DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONFORME NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
829001
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29/08/2022
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ANTONIO SANTOS SOUSA SILVA
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS(02)DIÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE AGO STO DE 2022 ATÉ TERESINA - PI,CUMPRIR AGENDA NO MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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823002
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23/08/2022
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AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
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R$1,088.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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823003
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23/08/2022
|
ANTONIO SANTOS SOUSA SILVA
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R$350.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01)DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2 022 ATÉ TERESINA - PI PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTAD O DO PIAUÍ, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||