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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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221014
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21/02/2025
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ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI
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R$6,121.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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220017
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20/02/2025
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MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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220001
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20/02/2025
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AVEP - UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO PI
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI- AVEP. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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220002
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20/02/2025
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MEGA TELEINFORMATICA LTDA
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R$159.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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220003
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20/02/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$25.38
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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220015
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20/02/2025
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BRASIL NETWORK LTDA
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R$159.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET,PARA A CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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220012
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20/02/2025
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AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
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R$157.68
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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220013
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20/02/2025
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AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
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R$100.05
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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220008
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20/02/2025
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ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS
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R$42,547.81
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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220016
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20/02/2025
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M. C. NUNES - COMERCIO - AUTO ELETRICA DO MARKO
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R$861.60
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||