contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
203004
|
03/02/2022
|
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
|
R$6,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DE RESPONSABI LIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
202034
|
02/02/2022
|
RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
R$99.90
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDA DE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
202035
|
02/02/2022
|
RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
R$99.90
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDA DE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
202036
|
02/02/2022
|
ALMEIDA & CARVALHO CONSULTORIA PUBLICA E ADMINISTR
|
R$8,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ACERVO DIGITAL,A TRAVÉS DA DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS BALANCETES FINANCEIROS,LEIS E DEMAIS ATOS DESDE A E MANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA ATÉ OS DIAS ATUAIS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
202037
|
02/02/2022
|
ALMEIDA & CARVALHO CONSULTORIA PUBLICA E ADMINISTR
|
R$140.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.CONF NF | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
201043
|
01/02/2022
|
ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
|
R$28,398.15
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE RE SPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:02/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
201044
|
01/02/2022
|
CACIO CARVALHO E OUTROS
|
R$5,563.32
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE RESP ONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 02/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
201045
|
01/02/2022
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
|
R$5,098.27
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 02/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
201042
|
01/02/2022
|
BANCO DO AMAZÔNIA
|
R$190.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE D ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
128002
|
28/01/2022
|
MISAEL VIEIRA TAVARES DIAS ME
|
R$4,110.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 24.000 BT US DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||