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cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1121002
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21/11/2022
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MARCOS CAVALCANTE VIEIRA
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DIRIGINDO O CARRO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL ATÉ TERESINA-PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1118003
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18/11/2022
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EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
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R$35,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE INTEGRAÇÃO COM ELEMENTOS PAISAGÍSTICOS A SER CONSTRUÍDOS NA ÁREA FRONTAL DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA-PI,CONF NF:11 OBS: 03 MEDIÇÃO DISPENSA 007/22 PROCESSO ADM 010/22 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1118002
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18/11/2022
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MINISTERIO DA ECONOMIA
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R$11,537.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DCTFWEB/DARF DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE PATRONAL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1118004
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18/11/2022
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PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:11/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1118005
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18/11/2022
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$99.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BRASIL NETWORK LTDA (INTERNET FIBRA OPTICA), DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1118001
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18/11/2022
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI(AVEP) DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1117001
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17/11/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONF NF | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1117002
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17/11/2022
|
F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONF NF | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1116001
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16/11/2022
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÃO - VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA DISTRIBUIÇÃO REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICÍPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1108001
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08/11/2022
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCOS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF | |||||