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cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1103001
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03/11/2022
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: 11/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1101002
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01/11/2022
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$6,139.15
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 11/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1101003
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01/11/2022
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$35,097.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:11/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1101004
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01/11/2022
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$5,563.32
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 11/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1101001
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01/11/2022
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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923001
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23/09/2022
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$2,175.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA (PNEU,PASTILHA, OLEO,FILTROS OLEO ETC..), PARA MANUTENÇAÕ DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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923002
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23/09/2022
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$7,719.21
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE R ESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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923003
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23/09/2022
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$430.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM (TROCA PASTILHAS DE FREIO,TROCA DE FILTRO, HIGIENIZAÇÃO DO AR,ALINHAMENTO DE DIREÇÃO,BALANCEAMENTO DE RODA E CONSERTO DE PNEUS S/C AMERA,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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921002
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21/09/2022
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ANTONIO JOSE ALVES
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R$1,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04)DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PARA TERESINA - PI,TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ADVOG ADO DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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921003
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21/09/2022
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04) DIÁRIAS NOS DIAS 21 E 24 DE SETEMBRO DE 2022 ATÉ TERESINA - PI,CONDUZINDO O CARRO DA CÂMARA COM VEREADOR "ANTONIO J OSE ALVES DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||