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cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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909001
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09/09/2021
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA(01) DIÁRIA ATÉ CANTO DO BURÍTI - PI,A SERVIÇ O DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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909002
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09/09/2021
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$199.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:08 E 09/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1216001
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08/09/2021
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MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA - CAMARA MUNICIPAL
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R$50,257.88
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA - PI,CONTRATO: 002/2020,P ROC.ADM.003/2020 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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908001
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08/09/2021
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$920.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS E MÃO DE OBRA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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907001
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07/09/2021
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ANTONIO JOSE ALVES
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA ATÉ GILBUES, PARA FAZER R EVISÃO E MANUTENÇÃO DO CARRO(S10)DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME A NOTA NF: 2234 SERIE 1 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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902001
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02/09/2021
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$2,217.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILI DADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:09/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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902002
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02/09/2021
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$5,071.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 09/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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902003
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02/09/2021
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$28,302.72
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDAD E DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:09/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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901003
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01/09/2021
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$1,225.19
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL(S10)DE RESPONSA BILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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901001
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01/09/2021
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||