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cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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304001
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04/03/2022
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JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 17 DE MARÇO DE 20 22,PARA VISITA NO INTERPI,SOLICITAÇÃO DE MAQUINAS PARA O MUNICIPIO,SOLICITAÇÃO DE POÇO PARA COMUNIDADE,COBRANÇA DE LIDERAÇÃO DE VERBAS PARA CONTINUAÇÃO DE PONTES DE RESPONSAB ILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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304002
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04/03/2022
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$99.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDA DE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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302001
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02/03/2022
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE D ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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301001
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01/03/2022
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$41,442.84
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE RE SPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:03/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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301002
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01/03/2022
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$5,563.32
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE RESP ONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 03/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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301003
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01/03/2022
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$5,018.05
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 03/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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301004
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01/03/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADM DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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222008
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22/02/2022
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS VEREADOR ES DO ESTADO DO PIAUI(AVEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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222007
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22/02/2022
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE RESPONSABILI DADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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221005
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21/02/2022
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$2,761.74
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE R ESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||