contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1119002
|
19/11/2021
|
MILTON REIS
|
R$637.30
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1119001
|
19/11/2021
|
F & F OLIVEIRA LTDA
|
R$2,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF:NOVEMBRO/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1118002
|
18/11/2021
|
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
|
R$8,950.46
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1118003
|
18/11/2021
|
ORION PNEUS LTDA-ME
|
R$1,920.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS (FILTRO CABINE S10,FILTRO DE AR,FILTRO DE OLEO ETC.. E MÃO DE OBRA (REGULAGEM DE CAMBAGEM,MONTAGEM PNEU ESTEPE,REVISÃO DE OLÉO E FILTROS ETC.. DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1118001
|
18/11/2021
|
PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
R$7,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:11/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1117001
|
17/11/2021
|
F & F OLIVEIRA LTDA
|
R$1,400.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO,ALIMENTAÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: NOVEMBRO/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1110001
|
10/11/2021
|
RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
R$99.90
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:09/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1110002
|
10/11/2021
|
RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
R$99.90
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:10/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1108001
|
08/11/2021
|
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
|
R$6,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTABILIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1104003
|
04/11/2021
|
CRISTOVAO DIAS SOARES
|
R$1,050.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS)DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,EM VISITA A SECRETARIA DA DEFESA CIVIL EM BUSCA DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||