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cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1104005
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04/11/2021
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MARCOS CAVALCANTE VIEIRA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA(01) DIÁRIA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021 ATÉ GILBUES - PI,LEVANDO O CARRO DA CÂMARA PARA REVISÃO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1104001
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04/11/2021
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$1,487.16
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1104004
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04/11/2021
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$1,310.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS (FILTRO CABINE S10,FILTRO DE AR,FILTRO DE OLEO,JUNTA TAM VALV FIAT,CORREIA POLY ETC..) E MÃO DE OBRA (TROCA SAPATA DE FREIO PASSEIO,TROCA FILTRO DECOMBUSTIVEL,HIGIENIZAÇÃO DO AR ETC..) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1104002
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04/11/2021
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$382.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1103001
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03/11/2021
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MILTON REIS
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R$157.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1101001
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01/11/2021
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$2,217.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:11/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1101002
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01/11/2021
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$5,071.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 11/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1101003
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01/11/2021
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$28,302.72
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:11/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1101004
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01/11/2021
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$1,650.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1101007
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01/11/2021
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CACIO CARVALHO
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R$1,356.68
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS(CACIO CARVALHO)DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||