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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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424018
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24/04/2025
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MARKO DISTRIBUIDORA LTDA
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R$749.70
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT REFIL EPSON 4 CORE | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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424019
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24/04/2025
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MARIA EDVANIA RODRIGUES DA SILVA
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R$850.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADO PARA SESSÕES NESSA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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423137
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23/04/2025
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MILTON REIS
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R$640.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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423138
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23/04/2025
|
MILTON REIS
|
R$640.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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423142
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23/04/2025
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$10,131.18
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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422023
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22/04/2025
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MAURICIO ALVES BARREIRA
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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422020
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22/04/2025
|
MAYKON DIAS PEREIRA SILVA
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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422021
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22/04/2025
|
RENATO VIEIRA MIRANDA
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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422022
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22/04/2025
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SAMUEL DE ABREU DE CARVALHO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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422013
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22/04/2025
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MARK ISAN PEREIRA CAVALCANTE
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R$1,150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO ELETRICA NA CAMARA MUNICIPAL | |||||