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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
224003
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24/02/2023
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MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
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R$10,607.16
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/DCTFWEB DA PARTE PATRONAL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:FEV/2023. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
222003
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22/02/2023
|
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
222003
|
22/02/2023
|
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
|
R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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217012
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17/02/2023
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BRASIL NETWORK LTDA
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R$109.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BRASILNET - CONECT(PRÉ PAGO) DE, RESPOSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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217013
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17/02/2023
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SOFT SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$2,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE SANTA FILOMENA -PI,REF:FEV/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01010
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17/02/2023
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS "COMISSIONADOS" DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF:02/2023. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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216006
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16/02/2023
|
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF:JAN E FEV/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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216007
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16/02/2023
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LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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R$3,850.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA,REF: FEV/2023 PROCESSO ADM: 003/2023, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:003/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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215009
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15/02/2023
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
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R$606.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,P/DISTRIBUIÇÃO COMENTIDADES E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO,REF: FEV/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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214029
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14/02/2023
|
PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS JURÍDICOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: FEV/2023 | |||||