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cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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503001
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03/05/2022
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CONSULTORIA TREINAMENTOS E AUDITORIA CONTABIL LTDA
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R$3,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS P ARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP,DE RESPONSABILIDADE DEST A CÂMARA MUNICIPAL.REF: JAN Á MAIO/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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502002
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02/05/2022
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$35,097.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE RE SPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:05/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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502003
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02/05/2022
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$5,466.49
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 05/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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502004
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02/05/2022
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$5,563.32
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE RESP ONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 05/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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502001
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02/05/2022
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE D ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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502005
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02/05/2022
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$99.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDA DE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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429001
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29/04/2022
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VANDERLEIA MARTINS DA SILVA
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,EM BUSCAR E E NTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE,AVEP E ADVOCACIA DE RESPONSABILID ADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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425001
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25/04/2022
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$641.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCO DE FRU TAS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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422001
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22/04/2022
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JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 20 22,EM BUSCA DE TITULO DE TERRA PARA AGRICUTORES,SOLICITAÇÃO DE PATROL MECANIZADO,ARQUIS IÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS,SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA POÇO DAAS COMUNIDADES D ESTE MUNICIPIO DE STA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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422002
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22/04/2022
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 28 DE ABRIL DE 20 22 ATÉ TERESINA - PI,CONDUZINDO O CARRO DA CÂMARA COM VEREADORES "ANTONIO JOSE ALVES,AN TONIO SANTOS,JOSE DE ALENCAR E ADILSON VIEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPA L. | |||||