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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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812018
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12/08/2025
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DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. CONFORME NOTA FISCAL 18363. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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812019
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12/08/2025
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STANLEY PORTO VIEIRA
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R$1,480.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO.C ONF. NF 017. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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812031
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12/08/2025
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CRISTOVAO DIAS SOARES
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JESUS/PI, TRATANDO D E ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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811018
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11/08/2025
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CONTROL SAFETY LTDA
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURAN ÇA DO TRABALHO PGR,LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADES/PERICULOSIDADE ENVIO DO EVENTO SOCI AL, DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. 10401 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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811017
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11/08/2025
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MILTON REIS
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R$785.02
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO( EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 2286. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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811016
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11/08/2025
|
MILTON REIS
|
R$785.02
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO( EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 2285. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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808027
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08/08/2025
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$5,036.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP. ADIANTAMENTO DE 13º/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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808028
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08/08/2025
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LUMA MARRARA FERREIRA TELES DE OLIVEIRA
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R$3,800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 1372. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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805041
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05/08/2025
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MU NICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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805038
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05/08/2025
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CRISTOVAO DIAS SOARES
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||