contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
121011
|
21/01/2025
|
JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
|
R$2,400.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
121009
|
21/01/2025
|
AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
|
R$447.15
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
121010
|
21/01/2025
|
AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
|
R$98.45
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
120027
|
20/01/2025
|
ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS
|
R$42,547.81
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
120028
|
20/01/2025
|
CAIO CARVALHO E OUTROS
|
R$6,974.83
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
120029
|
20/01/2025
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
|
R$9,302.14
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
120031
|
20/01/2025
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
|
R$5,402.04
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE EMPRESA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
120017
|
20/01/2025
|
KEREN AMORIM GOMES PECAS
|
R$2,265.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DE VICULO DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
120018
|
20/01/2025
|
LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
|
R$4,900.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
120019
|
20/01/2025
|
M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA
|
R$3,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOLHAA DE PAGAMENTO | |||||