contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
818023
|
18/08/2025
|
MARIA EDVANIA RODRIGUES DA SILVA
|
R$1,060.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADO PARA SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL. CONF.NF 1135. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
818021
|
18/08/2025
|
MIRANDA AUTO PECAS LTDA
|
R$2,856.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE RESPONABILI DADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 346. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
815001
|
15/08/2025
|
MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS
|
R$3,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 1127. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
814016
|
14/08/2025
|
LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
|
R$8,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMAR A MUNICIPAL. REF. 08/2025. NF 873. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
814010
|
14/08/2025
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$9,361.56
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE EMPRESA. COMP. 07/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
814009
|
14/08/2025
|
CACIO CARVALHO E OUTROS
|
R$1,518.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS. ADIANTAMENTO 13º/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
814012
|
14/08/2025
|
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
|
R$1,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM PROL DA AVEP. REF. 08/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
814008
|
14/08/2025
|
CACIO CARVALHO E OUTROS
|
R$6,974.83
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS. COMP. 08/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
814011
|
14/08/2025
|
SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
|
R$2,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇ ÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIS DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 00333. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
814014
|
14/08/2025
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
R$142.79
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA,PRESTADOS A CA MARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||