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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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904084
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04/09/2025
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AURELIO LOPES DE CARVALHO
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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904088
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04/09/2025
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CRISTOVAO DIAS SOARES
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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903006
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03/09/2025
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M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE ESCRITO PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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902030
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02/09/2025
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AURELIO LOPES DE CARVALHO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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902031
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02/09/2025
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SAMUEL DE ABREU DE CARVALHO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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901034
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01/09/2025
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$45.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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901035
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01/09/2025
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MILTON REIS
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R$633.61
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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901083
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01/09/2025
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MAGNO PEREIRA DE SOUSA
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R$1,076.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM INSTALAÇÃO DE SOPRADORES E MANUTENÇÃO ELETRICA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.CONF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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829075
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29/08/2025
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ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
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R$5,012.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10, GASOLINA C OMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. CONF. NF 692. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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827026
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27/08/2025
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SOLLOMAQUINAS PECAS MOTORES E PRODUTOS AGRICOLAS L
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R$523.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. CONF. NF 173. | |||||