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cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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810001
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10/08/2022
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE D ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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803001
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03/08/2022
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CRISTOVAO DIAS SOARES
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R$1,050.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS(03)DIÁRIAS ATÉ TERESINA-PI,EM BUSC AR DE RECURSOS PARA MUNICIPIO NA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL E NO INTEPI,DE RESPONSABILI DADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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802001
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02/08/2022
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DE RESPONSABI LIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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801001
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01/08/2022
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTRO
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R$35,097.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE RE SPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:08/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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801002
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01/08/2022
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$6,139.15
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 08/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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801003
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01/08/2022
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$5,563.32
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE RESP ONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 07/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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801004
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01/08/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADM DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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801005
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01/08/2022
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BRASIL NETWORK LTDA
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R$99.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BRASILNET - CONECT(PRÉ-PAGO)DO MÊS DE A GOSTO DE 2022, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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728001
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28/07/2022
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EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
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R$50,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PA RA CONSTRUÇÃO DO MURO/CALÇADAS E PORTÕES DA NOVA SEDE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA - PI.4º MEDIÇÃO CARTA CONVITE 001/2022 CONTRATO Nº3105202201/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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726002
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26/07/2022
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MARCOS CAVALCANTE VIEIRA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA NO DIA 26 DE JULHO DE 2022 ATÉ B OM TERESINA-PI,A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL COM RANGEL E ADILSON. | |||||