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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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401004
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01/04/2022
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OR - Ordinario
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$5,454.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 04/2022 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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401001
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01/04/2022
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OR - Ordinario
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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401005
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01/04/2022
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OR - Ordinario
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$99.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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328018
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28/03/2022
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OR - Ordinario
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MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
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R$10,954.65
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/DCTFWEB DA PARTE PATRONAL DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÃMARA MUNICIPAL. REF:MARÇO/2023 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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324002
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24/03/2022
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OR - Ordinario
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$8,439.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAÕ DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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324003
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24/03/2022
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OR - Ordinario
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$4,806.93
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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324001
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24/03/2022
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OR - Ordinario
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$1,790.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (STRADA 1.4 PLACA:PIT1240,S10 2.8 PLACA:QRR1E29)DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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322002
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22/03/2022
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OR - Ordinario
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI(AVEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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322001
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22/03/2022
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OR - Ordinario
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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322013
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22/03/2022
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OR - Ordinario
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DOMINGAS FERREIRA DOS SANTOS
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE TECNO PROVA 4 256GB RAM BR IMEI: 3529449911864322 DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONF NF. | |||||