contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
629002
|
29/06/2021
|
OR - Ordinario
|
CRISTOVAO DIAS SOARES
|
R$1,050.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS)DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,EM VISITA AS SECRETARIA EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.SECRETARIA DA DEFESA CIVIL E AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
624001
|
26/06/2021
|
OR - Ordinario
|
AUTO POSTO PIRAJA
|
R$460.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ORIGIANAL E OLÉO DIESEL S-10 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
624002
|
26/06/2021
|
OR - Ordinario
|
PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
|
R$765.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E SUCOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
625001
|
25/06/2021
|
OR - Ordinario
|
CACIQUE PNEU IND. E COM. LTDA
|
R$565.22
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
623001
|
23/06/2021
|
OR - Ordinario
|
M F FERREIRA MIRANDA LTDA
|
R$0.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
622001
|
22/06/2021
|
OR - Ordinario
|
MARCOS CAVALCANTE VIEIRA
|
R$450.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,EM VIAGEM COMO OS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
621001
|
21/06/2021
|
OR - Ordinario
|
ANTONIO SANTOS SOUSA SILVA
|
R$1,050.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,PARA UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA,REUNIÃO NO INTERPI DE BUSCA DE EMENDA COM O SENADOR ELMANO FERRER,DEBATE SOBRE LUZ PARA TODOS E TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
618002
|
18/06/2021
|
OR - Ordinario
|
JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
|
R$1,050.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,PARA UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA,REUNIÃO NO INTERPI DE BUSCA DE EMENDA COM O SENADOR ELMANO FERRER,DEBATE SOBRE LUZ PARA TODOS E TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
618003
|
18/06/2021
|
OR - Ordinario
|
ADILSON VIEIRA LOPES
|
R$1,050.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,PARA REUNIÃONA SECRETARIA DE SEGURANÇA,REUNIÃO NO INTERP SOBRE BUSCA DE EMENDA COM SENADOR ELAMANO FERRER,DEBATE SOBRE LUZ PARA TODOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
618004
|
18/06/2021
|
OR - Ordinario
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
|
R$150.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA)DIÁRIA ATÉ GILBUES - PI,PARA REALIZAR REVISÃO DE CAMINHONETE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||