contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
820002
|
20/08/2021
|
Ordinário
|
Ministério da Previdência Social
|
R$9,114.84
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE PATRONAL DO MÊS DE JULHO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
820001
|
20/08/2021
|
Ordinário
|
Portela & Leal Advogados Associados
|
R$7,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
817003
|
17/08/2021
|
Ordinário
|
Maria Alice Alves Nogueira
|
R$150.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA(01)DIÁRIA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR JUNTO AO DETRAN - PI DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
817001
|
17/08/2021
|
Ordinário
|
F & F Oliveira LTDA
|
R$2,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF:AGOSTO/2021 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
817002
|
17/08/2021
|
Ordinário
|
F & F Oliveira LTDA
|
R$1,400.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO,ALIMENTAÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: AGOSTO/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
806001
|
06/08/2021
|
Ordinário
|
ConPlan Contabilidade LTDA
|
R$6,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTABILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
802002
|
02/08/2021
|
Ordinário
|
Carlos Antônio dos Santos e Outros
|
R$2,400.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:08/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
802003
|
02/08/2021
|
Ordinário
|
Cacio Carvalho e Outros
|
R$5,170.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 08/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
802004
|
02/08/2021
|
Ordinário
|
Adilson Vieira Lopes e Outros
|
R$33,250.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:08/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
802001
|
02/08/2021
|
Ordinário
|
Banco da Amazônia
|
R$190.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||