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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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318001
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18/03/2022
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OR - Ordinario
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MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
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R$13,390.52
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE PATRONAL DO (RGPS) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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318002
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18/03/2022
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OR - Ordinario
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MILTON REIS
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R$599.33
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SOLICITADOS POR ESTE ÓRGÃO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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315001
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15/03/2022
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OR - Ordinario
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$377.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCO DE FRUTAS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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315002
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15/03/2022
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OR - Ordinario
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$442.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCO DE FRUTAS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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314003
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14/03/2022
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OR - Ordinario
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CRISTOVAO DIAS SOARES
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R$1,050.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04)DIÁRIAS ATÉ TERESINA-PI,EM BUSCAR DE RECURSOS PARA MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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314004
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14/03/2022
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OR - Ordinario
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 17 DE MARÇO DE 2022 ATÉ TERESINA - PI,CONDUZINDO O CARRO DA CÂMARA COM VEREADORES "ANTONIO JOSE ALVES,ANTONIO SANTOS,JOSE DE ALENCAR E ADILSON VIEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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314005
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14/03/2022
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OR - Ordinario
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ADILSON VIEIRA LOPES
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 17 DE MARÇO DE 2022 EM TERESINA - PI,TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA INTERPI,SOLICITAÇÃO DE MAQUINAS PARA O MUNICIPIO,SOLICITAÇÃO DE POÇO PARA COMUNIDADE,COBRANÇA DE LIBERAÇÃO DE VERBA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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314006
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14/03/2022
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OR - Ordinario
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ANTONIO SANTOS SOUSA SILVA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 17 DE MARÇO DE 2022 EM TERESINA - PI,TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA INTERPI,SOLICITAÇÃO DE MAQUINAS PARA O MUNICIPIO,SOLICITAÇÃO DE POÇO PARA COMUNIDADE,COBRANÇA DE LIBERAÇÃO DE VERBA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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314007
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14/03/2022
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OR - Ordinario
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ANTONIO JOSE ALVES FILHO
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R$1,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 17 DE MARÇO DE 2022 EM TERESINA - PI,TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA INTERPI,SOLICITAÇÃO DE MAQUINAS PARA O MUNICIPIO,SOLICITAÇÃO DE POÇO PARA COMUNIDADE,COBRANÇA DE LIBERAÇÃO DE VERBA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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314001
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14/03/2022
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OR - Ordinario
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO,ALIMENTAÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA TRANSFERENCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||