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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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503001
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03/05/2022
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OR - Ordinario
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CONSULTORIA TREINAMENTOS E AUDITORIA CONTABIL LTDA
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R$3,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF: JAN Á MAIO/2022. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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502002
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02/05/2022
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OR - Ordinario
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$42,750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:05/2022 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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502003
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02/05/2022
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OR - Ordinario
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$5,939.20
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 05/2022 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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502004
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02/05/2022
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OR - Ordinario
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$6,060.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 05/2022 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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502001
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02/05/2022
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OR - Ordinario
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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502005
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02/05/2022
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OR - Ordinario
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$99.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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429001
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29/04/2022
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OR - Ordinario
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VANDERLEIA MARTINS DA SILVA
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,EM BUSCAR E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE,AVEP E ADVOCACIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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425001
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25/04/2022
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OR - Ordinario
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$641.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCO DE FRUTAS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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422001
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22/04/2022
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OR - Ordinario
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JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2022,EM BUSCA DE TITULO DE TERRA PARA AGRICUTORES,SOLICITAÇÃO DE PATROL MECANIZADO,ARQUISIÇÃO DE | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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422002
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22/04/2022
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OR - Ordinario
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 28 DE ABRIL DE 2022 ATÉ TERESINA - PI,CONDUZINDO O CARRO DA CÂMARA COM VEREADORES "ANTONIO JOSE ALVES,ANTONIO SANTOS,JOSE DE ALENCAR E ADILSON VIEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||