contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
916006
|
16/09/2021
|
Ordinário
|
ESDRAS CARVALHO
|
R$350.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA(01) DIÁRIA ATÉ CANTO DO BURÍTI - PI,AO ENCONTRO DO GOVERNADOR WELLINGTON DIAS, AONDE O MESMO TEVE SUA AGENDA ADIADA OU CANCELADA,SEM INFORMAÇÕES. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
915001
|
15/09/2021
|
Ordinário
|
F & F OLIVEIRA LTDA
|
R$1,400.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO,ALIMENTAÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: SETEMBRO/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
915002
|
15/09/2021
|
Ordinário
|
F & F OLIVEIRA LTDA
|
R$2,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF:SETEMBRO/2021 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
909002
|
09/09/2021
|
Ordinário
|
RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
R$199.80
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:08 E 09/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
909001
|
09/09/2021
|
Ordinário
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
|
R$150.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA(01) DIÁRIA ATÉ CANTO DO BURÍTI - PI,A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
908001
|
08/09/2021
|
Ordinário
|
ORION PNEUS LTDA-ME
|
R$920.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS E MÃO DE OBRA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
907001
|
07/09/2021
|
Ordinário
|
ANTONIO JOSE ALVES
|
R$400.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA ATÉ GILBUES, PARA FAZER REVISÃO E MANUTENÇÃO DO CARRO(S10)DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME A NOTA NF: 2234 SERIE 1 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
902001
|
02/09/2021
|
Ordinário
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
|
R$2,400.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:09/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
902002
|
02/09/2021
|
Ordinário
|
CACIO CARVALHO E OUTROS
|
R$5,500.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 09/2021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
902003
|
02/09/2021
|
Ordinário
|
ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
|
R$33,250.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:09/2021 | |||||