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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1217001
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17/12/2021
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OR - Ordinario
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MILTON REIS
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R$733.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1217003
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17/12/2021
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OR - Ordinario
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LIPPY DE QUEIROZ NUNES
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R$176.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JATO COMO S10 E FIAT STRADA VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1217002
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17/12/2021
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OR - Ordinario
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PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:12/2021 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1217005
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17/12/2021
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OR - Ordinario
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUÍ(AVEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1217004
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17/12/2021
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OR - Ordinario
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÕES DO DIARIO OFICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1216003
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16/12/2021
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OR - Ordinario
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MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
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R$1,155.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1216002
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16/12/2021
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OR - Ordinario
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VANDERLEIA MARTINS DA SILVA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS(02)DIÁRIAS ATÉ TERESINA-PI,PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO SETOR JURÍDICO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1216004
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16/12/2021
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OR - Ordinario
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$2,611.54
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1216001
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16/12/2021
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OR - Ordinario
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$268.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1210003
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10/12/2021
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OR - Ordinario
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MARCOS CAVALCANTE VIEIRA
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,EM VIAGEM AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE,PARA BUSCAR BALANCETES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||