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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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726003
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26/07/2022
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OR - Ordinario
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NOS DIAS 26 DE JULHO E 02 DE AGOSTO DE 2022,CONDUZINDO O CARRO DA CÂMARA COM VEREADORES "ANTONIO JOSE ALVES,JOSE DE ALENCAR", DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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726004
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26/07/2022
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OR - Ordinario
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ANTONIO JOSE ALVES FILHO
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R$1,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA TERESINA - PI,TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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726001
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26/07/2022
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OR - Ordinario
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$6,288.89
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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722001
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22/07/2022
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OR - Ordinario
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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722002
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22/07/2022
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OR - Ordinario
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI(AVEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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720001
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20/07/2022
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OR - Ordinario
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MILTON REIS
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R$737.25
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIO (AÇUCAR,CAFÉ,AGUA SANITARIA,COPO DESCATÁVEL, DETERGENTE,DESINFETANTE,REFRIGERANTE,FLANELA),CONF NF. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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720002
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20/07/2022
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OR - Ordinario
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$1,660.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(PNEU,VALVULA DE PNEU,MANGUEIRA INTERCOOLER,OLEO DIESEL,FILTRO DE OLEO ETC..), PARA MANUTENÇAÕ DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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720004
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20/07/2022
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OR - Ordinario
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$15.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BALANCEAMENTO DE RODA PASSEIO DO VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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720003
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20/07/2022
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OR - Ordinario
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADM DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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719001
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19/07/2022
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OR - Ordinario
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO,ALIMENTAÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA TRANSFERENCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||